Não grava. statuscode 400 com a frase abaixo, que a tela mostra como está.
O servidor devolve a frase do sistema antigo, e várias eram em espanhol lá. Não é tradução faltando.
Este lançamento não é um documento de remessa - altere pela tela de Saídas.
QuandoO lançamento aberto aqui não está no recorte de remessa. O contrário também existe, na tela de Saídas: "Este lançamento é um documento de remessa - altere pela tela de Remessas."
Informe a data de emissão.
QuandoSem data de emissão.
Informe a data de saída.
QuandoSem data de saída.
Campo [Emitente] em branco.
QuandoSem emitente.
Sistema antigo(:3093).
Sem tipo de faturamento.
QuandoSem tipo de faturamento.
Campo [Documento Remissão] em branco.
QuandoSem o documento de remisión — fora da Bolívia e salvo o tipo de documento R1. No Brasil a "remessa" é a transferência 1138 com NF-e, e o sistema antigo recusa do mesmo jeito.
Sistema antigo"Campo [Documento Remissao] em Branco !" (:3088).
Campo [Pedido] em branco.
QuandoSem pedido de origem, salvo o tipo 115 e a filial com venda_sem_pedido ligada. Desde 12/09/2026; antes era o tenant EL NIDO chumbado.
Sistema antigo(:3109).
Vencimento do frete anterior à data de saída.
QuandoO vencimento do frete terrestre é anterior à saída.
Sistema antigo"Fecha vencimento de flete invalido !" (:3161).
Campo [Valor Total Liquido] em branco.
QuandoLíquido zero ou negativo.
Sistema antigo(:3116).
Campo [Valor das Parcelas] em branco.
QuandoParcelas somando zero.
Sistema antigo(:3122).
Valor das parcelas (1.000,00) diferente do valor total líquido (1.100,00).
QuandoA soma das parcelas não fecha com o líquido.
Sistema antigo"Valor das Parcelas diferente do Valor total Liquido !" (:3127).
Campo [Grupo Faturamento] em branco.
QuandoFora do Brasil, sem grupo de faturamento.
Sistema antigo(:3103).
Ano da data Incorreto!
QuandoData de saída antes de 2000 ou depois de 2050.
Essa data já esta fechada!
QuandoA data de saída é igual ou anterior à U.D.F. de faturamento da filial.
Conferirparametros.udf_fat (a U.D.F. de faturamento, na tela 421) — não a U.D.F. geral.
Sistema antigovalidaData com a U.D.F. de faturamento (:3130).
Campo [Transportadora] invalido!
QuandoO id informado não existe no cadastro.
Sistema antigoA mesma frase (:3144).
Campo [Vendedor] invalido!
QuandoO id do vendedor não existe no cadastro.
Sistema antigo:3140.
Campo [Emitente] invalido!
QuandoO id do emitente não existe no cadastro.
Sistema antigo:3136.
Campo [Motorista] invalido!
QuandoO id do motorista não existe no cadastro.
Sistema antigo:3148.
Campo [Cia Maritima] invalido!
QuandoO id da companhia marítima não existe no cadastro.
Sistema antigo:3152.
Campo [Container] invalido!
QuandoO id do container não existe no cadastro.
Sistema antigo:3156.
Factura principal no puede ser una Remission!
QuandoFora do Brasil, tipo de documento principal NR.
Sistema antigoA mesma frase (:3207).
Não é permitido doação sem factura! Use la opcion de remission
QuandoFora do Brasil, doação sem número de factura.
Sistema antigoA mesma frase (:3212).
Timbrado não encontrado.
QuandoFora do Brasil, com controle de timbrado, o documento — e o de remisión, fora da Bolívia e salvo R1 — tem de estar numa faixa de timbrado da filial.
ConferirTimbrados da filial (18G).
Timbrado vencido.
QuandoFora do Brasil, a faixa do timbrado da filial existe, mas a validade é anterior à emissão.
ConferirTimbrados da filial (18G).
Produto, linha 2: peso inválido.
QuandoLinha nova ou alterada com peso bruto ou líquido zerado. Linha que já estava gravada e não mudou passa.
Sistema antigo"Peso inválido !" no VALID da grade (:5543 e :5557).
Produto, linha 2: quantidade inválida.
QuandoLinha nova ou alterada com quantidade negativa.
Sistema antigo:5529.
Produto, linha 2: valor inválido.
QuandoLinha nova ou alterada com unitário ou % de IVA negativo.
Sistema antigo:5573 e :5589.
Este lançamento foi autorizado no fisco - não será permitido alterar.
QuandoA NF-e já foi autorizada. No Paraguai ninguém altera; no Brasil só os grupos ADM e FIM.
PermissãoTipo de grupo ADM ou FIM (só no Brasil).
A nota desta venda já foi autorizada no fisco - os produtos não podem ser alterados.
QuandoADM/FIM alterando uma remessa com NF-e autorizada e mexendo na grade de produtos.
Não é possível alterar: já existe baixa nos títulos desta venda.
QuandoAlgum título da remessa tem baixa viva.
Esse lançamento já possui número de NF autorizada no SEFAZ!
QuandoNF-e com situação 100 ou 529.
Essa nota foi enviada 2x para o SEFAZ - realize a consulta antes de tentar excluir!
QuandoNF-e com situação 204 (duplicidade). Consulte a nota na barra de NF-e antes.
Não foi possível desfazer a NF-e deste lançamento.
QuandoA NF-e não autorizada é desfeita antes da exclusão (o número volta para a numeração), e isso falhou; a frase traz o motivo depois dos dois pontos.
Para borrar un lanzamiento primero tiene que borrar el numero de factura!
QuandoFora do Brasil, o documento ainda tem número de factura.
Sistema antigoA mesma frase (:4741).
Não é possível excluir: já existe baixa nos títulos desta venda.
QuandoAlgum título tem baixa viva.
Sistema antigo"Existe um recebimento referente a esse faturamento !" (:4757).
A Fatura da venda está bloqueada: ligue USA_FATURA_VENDA = 1 nas Config. Globais (41) para liberar.
QuandoO botão Fatura da grade (tipo de faturamento e dados da fatura) só funciona com system_config.USA_FATURA_VENDA = 1. Sem a chave, ou com outro valor, o botão fica cinza e o servidor recusa as duas gravações. Vale na Venda (2333) e na Remessa (2337).
Sistema antigoNão tem essa trava — decisão do usuário em 26/09/2026.
Só a trava da NF-e autorizada diferencia usuário: no Brasil os tipos de
grupo ADM e FIM alteram a remessa autorizada (sem mexer nos produtos). As
regras nomeadas FATURAMENTO_VENDA_MANUT_* das travas de campo são da Saída (2333)
e valem aqui também — ver o documento da Venda.
Recusa de regra: HTTP 200 com statuscode 400 e a frase, que a tela mostra no
rodapé da janela. Pergunta do servidor: statuscode 409 com o campo a
reenviar como true. As mensagens que só a tela confere (marcadas como Aviso,
"conferido só na tela") não chegam ao servidor. Erro inesperado traz o código de
ocorrência de 8 caracteres — copie-o no chamado.
| O que | Valor |
|---|---|
| dispensam o pedido | tipo 115 (a filial passou a ser a coluna filial.venda_sem_pedido) |
não carimba o embarque (integ_embarque) | filial 2 |
| operações de remessa | lista por país (Brasil, Paraguai, Bolívia) + tipo 1190 |
| Ponto | Situação |
|---|---|
| "Peso do Romaneio … diferente do Peso total Liquido! Deseja continuar?" (:3163) | não portado — depende do romaneio do sistema de indústria (banco externo); entra com a integração industrial |
| "Não és permitido lo mismo producto lanzado duas veces!" (:5435) | no sistema antigo é aviso e segue |
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