Bloqueia
Emitente bloqueado, procure o gerente.
ConferirMarcador Bloqueado no cadastro do emitente — o mesmo que trava a tela de Títulos.
Todos
Recusa e não grava. statuscode 400 com a frase abaixo.
Comportamento que surpreende sem ser erro.
Autorizar a compra antes de ela acontecer. A Compra de Carne (2322) exige uma ordem autorizada.
Compra, transferência, devolução, reetiquetagem e ajuste têm regras diferentes.
A ordem de compra é o de acordo prévio: alguém com alçada autoriza que aquela compra pode acontecer, com aquele fornecedor, naquele valor. Só depois a mercadoria entra pela Compra de Carne (2322), que exige a ordem autorizada.
O tipo de faturamento define o que a ordem é — compra, transferência entre unidades do grupo, devolução, reetiquetagem, ajuste de entrada — e cada um exige uma permissão diferente para autorizar (seção F). É o desenho central desta tela.
Ordem autorizada não se altera. Diferente do Pedido de Venda, aqui regravar não desautoriza sozinho: é preciso desautorizar antes, de propósito.
As parcelas não têm tabela: elas são derivadas da coluna de prazo — uma lista de dias. O valor é repartido truncando na casa da moeda, e a sobra fica na última.
Emitente bloqueado, procure o gerente.
ConferirMarcador Bloqueado no cadastro do emitente — o mesmo que trava a tela de Títulos.
Comprador/Vendedor não pode ser o mesmo do emitente.
QuandoO comprador informado é o próprio fornecedor.
Informe o comprador.
QuandoFora do Brasil o comprador é obrigatório; no Brasil, não.
O sistema compara a raiz do CNPJ do fornecedor com a da filial para saber se é a mesma empresa — e daí decide se aquilo é compra ou transferência. Os dois erros abaixo são as duas metades dessa regra.
Esse CNPJ não pode ter compra - é o CNPJ da própria empresa.
QuandoTipo de compra com fornecedor da mesma raiz de CNPJ da filial. Entre unidades da mesma empresa é transferência, não compra. A filial marcada como loja fica fora — desde 13/09/2026 pela coluna; antes pelo apelido LOJA.
Esse CNPJ não pode ter transferência [12.345.678/0001-99] [12345678].
QuandoTipo de transferência com fornecedor de outra raiz de CNPJ. A mensagem traz o CNPJ do emitente e a raiz da filial, para comparar.
Devolução sem motivo selecionado.
QuandoQualquer tipo de devolução sem o motivo escolhido.
Devolução sem SIF informado.
QuandoDevolução em filial distribuidora. O SIF é o registro sanitário do estabelecimento de origem.
Sem documento de venda referenciado.
QuandoDevolução de mercado interno sem o documento da venda original. É ele que amarra a devolução à saída.
Devolução lançada N dias depois da saída […]: é preciso a permissão ORDEM_COMPRA_AUTORIZA_DEVOLUCAO_2DIAS_MAIS
QuandoA devolução é lançada mais de dois dias depois da saída original.
PermissãoORDEM_COMPRA_AUTORIZA_DEVOLUCAO_2DIAS_MAIS. Master passa.
Valor das parcelas (12500.00) diferente do valor total líquido (12480.00).
Valor das parcelas em branco.
O líquido aquiÉ a soma dos itens mais acréscimos menos descontos. Diferente da venda e da compra de carne, a ordem não soma ST, frete nem seguro.
Período já fechado: … precisa ser posterior a 2026-07-31.
QuandoA data cai dentro do período já fechado. A data limite vem na mensagem.
Produto de outra filial é recusado
ComportamentoOnde os produtos não são compartilhados entre filiais, um produto de outra filial é barrado na gravação — mesmo que o id tenha sido digitado direto, sem passar pela busca.
Esta é a parte que mais gera chamado de permissão no faturamento: não existe uma permissão de "autorizar ordem". A regra necessária depende do tipo de faturamento da ordem.
| Tipo da ordem | Regra necessária |
|---|---|
| Compra | ORDEM_COMPRA_AUTORIZA_COMPRA |
| Transferência | ORDEM_COMPRA_AUTORIZA_TRANSFERENCIA |
| Devolução | ORDEM_COMPRA_AUTORIZA_DEVOLUCAO |
| Devolução de carne com osso | ORDEM_COMPRA_AUTORIZA_DEVOLUCAO_CARNE_COM_OSSO — além da de devolução |
| Reetiquetagem | ORDEM_COMPRA_AUTORIZA_REETIQUETAGEM |
| Ajuste de entrada | ORDEM_COMPRA_AUTORIZA_AJUSTE_ENTRADA |
| Devolução lançada tarde | ORDEM_COMPRA_AUTORIZA_DEVOLUCAO_2DIAS_MAIS |
Usuário não tem permissão para autorizar ordens de compra.
Ordem de compra 100526838 […]: é preciso a permissão ORDEM_COMPRA_AUTORIZA_REETIQUETAGEM
Como lerQuando a mensagem nomeia a regra, é ela que falta — conceda essa, não outra da família.
PermissãoA da tabela acima, conforme o tipo. Usuário master passa em todas.
Não é possível alterar: esta ordem de compra já foi autorizada. Desautorize antes.
QuandoA ordem está autorizada. Diferente do Pedido de Venda, regravar não desautoriza sozinho — e isso é de propósito: as duas telas parecem iguais e não são.
Ordem de embarque vinculada - não é possível excluir.
QuandoJá há caixas lidas contra essa ordem no embarque. O caminho é desfazer o embarque primeiro.
Esta filial usa banco de dados próprio da indústria, e a checagem de ordem de […] que ainda não foi portada.
QuandoFilial que opera com o sistema industrial em banco separado. A conferência correspondente ainda não existe na versão web, e a tela recusa em vez de seguir sem ela.
Esta é a tela com o conjunto de permissões mais completo do faturamento — as sete regras do sistema antigo estão todas implementadas.
Conceder a regra certa: a mensagem nomeia a regra que falta. Dar
ORDEM_COMPRA_AUTORIZA_COMPRA a quem precisa autorizar devolução não resolve —
as famílias não se substituem.
Uma regra cadastrada que nada consulta: ORDEM_COMPRA_AUTORIZA_PY —
ela não é usada nem aqui nem no sistema antigo. Concedê-la não muda nada.
Master passa em todas as regras nomeadas.
Esta tela tem uma só, e ela não depende de nada: a armazenagem interna não se edita aqui, em país nenhum e para usuário nenhum.
Esta ordem não permite alterar a armazenagem interna — o campo não é digitável nesta tela.
QuandoO marcador mudou numa alteração. Na inclusão não há o que conferir: ele nasce desmarcado e assim é gravado.
O valor gravado é preservadoOrdem que já está marcada continua marcada — o que se recusa é mudar.
PermissãoNenhuma. Não há regra que libere, nem para o usuário master.
Por que existem ordens marcadas se ninguém pode marcar. No sistema antigo o campo já foi editável em duas cidades — o teste está comentado no código-fonte, e o que sobrou foi o desabilitar incondicional. Medido: 60 ordens estão marcadas contra 123.417 desmarcadas, e elas são anteriores ao comentário. Não é defeito e não precisa de correção; precisa ser sabido quando alguém perguntar por que o campo aparece marcado e cinza.
Fat. Referência (portado): no Brasil, fora das filiais LOJA, com o campo
Fat. Referência preenchido sem hífen (com hífen é fatura paraguaia e a regra não vale), o sistema busca a venda
do mesmo cliente (validaDocumentoReferencia do sistema antigo) e: o comprador passa a ser o
vendedor da venda e o coordenador o do pedido dela, os dois campos ficam travados na tela, e a chave da NF-e da venda entra no começo
da observação (CHAVE:<44> ). O servidor reaplica a regra ao gravar: comprador e coordenador são sempre os da venda, seja o que for que veio no pedido.
Recusas: Documento referência não existe [doc]: nenhuma venda deste cliente com esse documento. (a tela limpa o campo) e
Existe uma chave referenciada que não corresponde com a venda … (chave …). (a observação já tem outra chave). Fora de propósito: o % de comissão
que o sistema antigo lê do pedido da venda não é copiado (a ordem não grava perc_comissao), e venda sem NF-e não altera a observação.
Toda resposta sai com HTTP 200; quem diz o que aconteceu é o
statuscode no corpo — 400 para as recusas deste documento.
Cabeçalho e grade numa transação só. A grade de produtos é regravada inteira a cada gravação — as linhas antigas são marcadas como excluídas e as novas inseridas.
Ao abrir chamado, copie o código de ocorrência de 8 caracteres dos erros inesperados.
Nenhuma regra bate com essa busca. Tente um trecho menor da mensagem, ou limpe os filtros.