Bloquea
Informe a data inicial.
Informe a data final.
A data final não pode ser anterior à inicial.
CuándoEl período no fue completado, o está invertido.
Paraguay
No genera el archivo. statuscode 400 con la frase de abajo.
Comportamiento esperado del libro, que sorprende a quien verifica línea por línea.
La consulta trae una línea por ítem; el libro muestra una por documento. Es la agrupación lo que explica casi toda duda de verificación.
Los valores, los tipos de comprobante y el formato del RUC son los de la SET. En un tenant de otro país estas pantallas no tienen uso.
Lo que estas pantallas hacen hoy: la ventana solo genera el Libro. El combo "Listado" del sistema anterior
tiene dos salidas más — Hechauka y Marangatu —, que no son un informe:
son archivos de remesa con el layout de la SET (Hechauka en TAB, Marangatu en ;, sin encabezado de columna ni resúmenes, con reglas propias de RUC,
de tipo de comprobante y de agrupación). Están implementadas en el backend
(RelatorioLivroCompraHechauka/Marangatu y RelatorioLivroVendaHechauka/Marangatu, elegidas por el campo modo
— LIVRO, HECHAUKA o MARANGATU — del pedido, misma consulta del Libro), pero la ventana no tiene el combo "Listado" y nunca envía
modo: por la pantalla solo sale el Libro. Para generar un archivo hay que llamar al endpoint con modo. Fueron validadas el 16/09/2026 solo por consistencia interna
(encabezado cuadrando con el detalle, en los cuatro combos y las dos monedas), sin plantilla del sistema anterior.
Los números fueron verificados contra el sistema anterior: cuatro plantillas del 01 al 05/08/2026, en los dos modos de moneda — Compra 324 de 324 líneas idénticas, Venta 1.219 de 1.219. Lo que esta verificación no cubre son las columnas de rastreo (id, tabla, timbrado, asientos) y períodos mayores a cinco días.
Los dos son la lista de los documentos fiscales del período, repartidos por franja de IVA — 10%, 5% y exentas. Alimentan la liquidación y son lo que el contador verifica.
| 354 — Libro Compra | 355 — Libro Venta | |
|---|---|---|
| Origen | Compras, despachos, depósito, facturas sueltas — 20 orígenes en una UNION | Ventas, cupones, transportes — 13 orígenes |
| De dónde sale el IVA | De la columna del lanzamiento | Calculado: por dentro, base ÷ 1,10 × 0,10 |
| Líneas por documento | Una | Hasta dos — la venta y la retención de RENTA |
| Clave de la agrupación | Documento + RUC + tipo de comprobante | Documento + módulo de origen |
| Filtro de origen | Tiene — el combo Origen, con las siglas de los módulos | No tiene |
El flete y el seguro salen de las exentas a partir del 01/09/2018 en el Libro Venta. Es una fecha fija en el sistema, y es lo que explica que la misma venta sume diferente antes y después de ella.
Pocas, porque un libro no valida un lanzamiento — lista lo que ya fue lanzado. Los rechazos son de recorte y de ausencia de dato.
Informe a data inicial.
Informe a data final.
A data final não pode ser anterior à inicial.
CuándoEl período no fue completado, o está invertido.
Não foram encontrados dados nessas condições.
CuándoEl recorte no devolvió ninguna línea.
Por qué es un rechazo y no un archivo vacíoUn libro sin ninguna línea no genera página, y el generador de PDF revienta. El sistema anterior también avisa y no imprime.
Dónde mirarPeríodo, sucursal, emisor y — solo en el Libro Compra — el combo Origen. Restringir el origen a un módulo sin movimiento en el período es la causa más común.
Nenhuma das tabelas de origem deste relatório existe neste banco.
CuándoNinguno de los módulos de la UNION tiene tabla en este cliente.
No es un defectoEl schema difiere por cliente: hay módulos que solo existen en algunos tenants. Los orígenes ausentes se retiran de la consulta uno por uno — sin eso, la consulta entera fallaría con "Table doesn't exist" por causa de un módulo que ese cliente no usa.
La consulta devuelve una línea por ítem y el libro imprime una por documento. Quien hace esa unión es la clave de la agrupación — y no es la misma en los dos libros.
A mesma factura lançada em dois módulos aparece como UMA linha
CuándoLibro Compra, con Agrupar la misma factura de módulos diferentes activado — y nace activado.
DesactivandoEl origen entra en la clave y el mismo documento se convierte en dos líneas, una por módulo. Medido en una plantilla de cinco días: 3 documentos de las 324 líneas estaban en esa situación, y el valor del libro era la suma de las dos.
Cuál usarActivado es el del libro oficial. Desactivado sirve para encontrar de dónde vino cada mitad.
No Livro Venta, o mesmo documento pode gerar duas linhas de propósito
CuándoLa venta tiene retención de RENTA: sale la línea de la venta y una línea propia de la retención.
No es duplicidadSon dos hechos fiscales distintos en el mismo documento.
O IVA do Livro Venta é calculado, não lido
La cuentaPor dentro: base ÷ 1,10 × 0,10, redondeado. En el Libro Compra viene de la columna del lanzamiento.
ConsecuenciaUna diferencia de centavo entre el libro y lo que está grabado en el documento de venta es del redondeo, no un error de lanzamiento.
Dos situaciones cambian el RUC del documento por un número fijo. Quien verifica el libro por primera vez se extraña — son del sistema anterior y son correctos.
| RUC | Significa | Qué cambia |
|---|---|---|
44444401-7 |
FACTURA INNOMINADA | Sale cuando el emisor es persona física, o el documento es nota de devolución. El criterio de física es el del sistema anterior: RUC sin guión, o con cualquier letra |
99999901-0 |
Despacho de importación | Solo en el Libro Compra. En él el valor no sale de las bases de IVA: sale del valor de la mercadería del despacho, convertido por el mayor cambio del grupo, más el traspaso |
As linhas do despacho de importação são consumidas e não somam separado
ComportamientoEntran en la línea del despacho y desaparecen como línea propia. Buscarlas ítem por ítem en el libro no las encuentra.
| Filtro | Libro | Qué hace |
|---|---|---|
| Período | Los dos | Obligatorio |
| Sucursal | Los dos | En blanco = todas |
| Emisor | Los dos | En blanco = todos |
| Moneda | Los dos | En blanco = como fue lanzado. Al elegir una, todos los valores se convierten a ella — y la consulta cambia de redacción, no solo el número |
| Origen | 354 | La sigla del módulo. TT = todas |
| Agrupar la misma factura de módulos diferentes | 354 | Nace activado — ver la sección C |
| Sin cumplido | 355 | Cambia la fecha que define el período: pasa a valer la emisión en vez del cumplimiento |
| Apaisado | Los dos | Solo el PDF. Nace activado — el libro es ancho |
"Moeda" em branco não é o mesmo que escolher a moeda local
En blancoCada valor sale en la moneda en que fue lanzado — un libro con documentos en guaraníes y en dólares mezcla las dos, y sumar las columnas no tiene sentido.
Eligiendo unaTodo se convierte a ella, y ahí el total tiene significado.
Cada libro cierra con dos resúmenes: uno por tipo de comprobante (factura, nota de crédito, autofactura…) y otro por rubro, que es la naturaleza del gasto o del ingreso.
Os dois resumos saem do MESMO índice, e ele é só pela descrição
ConsecuenciaUn rubro y un comprobante que tengan el mismo nombre caen en el mismo registro, con el tipo del primero que apareció. Es como se comporta el sistema anterior, y está reproducido.
Cuándo apareceRaras veces — solo con nombres de catastro coincidentes.
No Livro Venta, o total do resumo aparece na coluna "Valor Flete + Seguro"
Por quéLa línea de resumen del 355 fue copiada de la del 354, que no tiene la columna de flete — los valores entran en secuencia a partir de "Grav 10%" y el último cae una columna más adelante.
Es un desliz del sistema anterior, reproducidoCorregirlo aquí haría que el libro nuevo diverja de lo que el contador recibe hoy.
O resumo por rubro leva total no Livro Venta e não no Livro Compra
ComportamientoEn el 354 la celda del total del rubro existe y sale siempre en cero. También es del sistema anterior.
Ninguno. Las dos pantallas no consultan regla de acceso nombrada — quien tiene la opción en el menú genera el libro, y quien no la tiene no ve la pantalla.
Não há permissão a conceder nem a retirar nestas telas
Lo que existeSolo el acceso a la opción de menú, y el recorte de sucursal del propio filtro.
A diferencia del 251Allí el tipo de grupo AEX cambia las columnas por versiones espejo. Aquí eso no ocurre: los libros fiscales muestran el dato como está.
Toda respuesta sale con HTTP 200; quien dice qué pasó es el
statuscode en el cuerpo — 400 para los cuatro rechazos de la
sección B.
Los mensajes del servidor están siempre en portugués, incluso en el tenant paraguayo, donde la pantalla está en español. No es un defecto de traducción.
El tiempo esperado, medido en agosto/2026: Libro Compra con 900 documentos en ~2,3 s; Libro Venta con 5.251 en ~9,2 s. Mucho más allá de eso, el primer sospechoso es el período.
Al abrir un ticket de soporte sobre un valor, informe el documento y el módulo de origen — la columna de origen está en la planilla, y por ella se encuentra el lanzamiento.
Lo que está reproducido a propósito, aunque parezca un defecto:
· el total del resumen del Libro Venta en la columna de flete y seguro;
· el total del rubro en cero en el Libro Compra;
· los dos resúmenes compartiendo el índice por descripción;
· la comparación de origen que trata la compra de depósito como despacho —
en el sistema anterior la prueba es de "está contenido en", y ac está
contenido en acd.
Lo que falta en la pantalla: el combo "Listado" con las salidas Hechauka y
Marangatu. El generador existe en el backend (archivos de remesa para la SET, elegidos por modo), pero la ventana no lo ofrece;
quien necesita el archivo hoy no lo obtiene por la pantalla (en el sistema anterior sí).
Y un cuidado sobre la verificación ya hecha: las cuatro plantillas que coincidieron cubren cinco días y las columnas de valor. Las columnas de rastreo y un mes entero quedan para cuando haya una plantilla mayor.
Ninguna regla coincide con esa búsqueda. Intente un fragmento más corto del mensaje, o limpie los filtros.