Bloqueia
Sem tipo de câmbio.
QuandoCâmbio zerado ou ausente, em moeda diferente da moeda local da filial.
Na moeda localA regra não dispara: o câmbio é normalizado para 1 antes de gravar, seja o que for que tenha chegado.
Todos
Recusa e não grava. statuscode 400.
Comportamento que surpreende sem ser erro.
Um documento fiscal lançado direto, sem vir de venda, compra ou faturamento.
A mesma tabela serve à avulsa e às duas contábeis — saída (254) e entrada (255).
Quase todo documento fiscal do sistema nasce de um lançamento: uma venda gera nota, uma compra registra a nota do fornecedor. A fatura avulsa é o caso em que existe o documento e não existe o lançamento — e ele precisa constar mesmo assim, para o livro fiscal e para a contabilidade.
Quando se usa: serviço prestado ou tomado sem pedido no sistema, fatura de aluguel, honorários, documento de ajuste — qualquer papel que precise entrar no livro sem um faturamento por trás.
O que ela produz: a fatura em si, com bases de IVA e retenções, e — conforme a variante — o título financeiro correspondente. É por isso que ela aparece depois nos livros de compra e venda e nos relatórios fiscais.
Sem tipo de câmbio.
QuandoCâmbio zerado ou ausente, em moeda diferente da moeda local da filial.
Na moeda localA regra não dispara: o câmbio é normalizado para 1 antes de gravar, seja o que for que tenha chegado.
Data incorreta.
QuandoData da fatura em branco.
Valor da fatura incorreto.
QuandoValor vazio, zero ou negativo.
CuriosidadeNo sistema antigo essa checagem aparece duas vezes seguidas, testando a mesma coisa, com mensagens diferentes — a segunda nunca dispara. Aqui existe uma só.
A fatura avulsa e as duas telas contábeis — 254 (saída) e 255 (entrada) — são a mesma tela, com o mesmo cálculo de IVA e os mesmos títulos vinculados. O que muda é o tipo de faturamento e quatro colunas de cada lado.
| Variante | O que ela grava a mais |
|---|---|
| Avulsa (22A) | Vencimento, data de retenção, asiento manual e o marcador de retenção de IVA |
| Contábil de saída (254) e de entrada (255) | As contas do plano — valor bruto, IVA 10, IVA 5 e valor líquido |
O tipo de faturamento separa as três, e ele entra até na listagem — sem isso a tela de saída mostraria as três misturadas. Ao atender "minha fatura sumiu da lista", vale confirmar em qual das três telas ela foi lançada.
"Existe um pagamento referente a esse faturamento"
ComportamentoNo sistema antigo, quando a fatura está vinculada a um faturamento que já tem pagamento, ele avisa e continua — e, nesse caso, não lança o título financeiro. O aviso existe justamente para dizer que a fatura entra sem título.
Não é recusaUma versão antiga do sistema bloqueava; hoje a linha que bloqueava está desativada e vale o aviso.
Este lançamento foi excluído
QuandoAbrir para alterar uma fatura já excluída — normalmente uma tela aberta antes da exclusão, ou duas pessoas no mesmo registro.
A fatura e seus títulos são uma transação só. Falhando no meio, nada fica gravado — não existe fatura sem o título que ela deveria ter gerado.
Na contabilidade a fatura avulsa aparece em duas tabelas: uma desfaz a provisão que o financeiro já tinha lançado, e a outra é a fatura em si. Por isso um mesmo documento pode aparecer duas vezes na conferência contábil — e está certo.
Toda resposta sai com HTTP 200; quem diz o que aconteceu é o
statuscode no corpo — 400 para as recusas deste documento.
Atenção ao período fechado: diferente das outras telas do módulo, a fatura avulsa
só a variante avulsa (22A) confere o período fechado ao gravar (incluir e alterar):
recusa com Essa data já está fechada. quando a data da fatura (asiento) é menor ou igual à
parametros.udf, e com Fecha de retencion menor que fecha de cierre de financeiro ! quando há IVA a reter e
a data de retenção está no período fechado (Fecha de retencion vacio ! se vier em branco). A avulsa também exige o timbrado do emitente nas
filiais que controlam timbrado. As variantes 254 e 255 não conferem nenhuma das três — nem o sistema antigo
as tem nessas telas; quem limita é a contabilidade, depois.
Excluir: só na avulsa, é recusado se já existe pagamento nos títulos da fatura
(Existe um pagamento referente a esse faturamento! Não será permitido prosseguir!); a exclusão de 254/255 é só a marca de excluído no cabeçalho, sem trava.
Ao abrir chamado, copie o código de ocorrência de 8 caracteres dos erros inesperados.
Nenhuma regra bate com essa busca. Tente um trecho menor da mensagem, ou limpe os filtros.