Aviso
Nenhum item destas solicitações é deste fornecedor.
QuandoAs solicitações marcadas não têm item vencido por este fornecedor. Conferido só na tela; as grades ficam vazias.
Todos
Não grava. statuscode 400 com a frase abaixo, que a tela mostra como está.
Pergunta antes de seguir. Quem pergunta está dito em cada regra — o servidor (statuscode 409, com o nome do campo) ou a própria tela.
Passa, mas com um comportamento que surpreende quem está conferindo — ou é conferido só na tela.
O servidor devolve a frase do sistema antigo, e várias eram em espanhol lá. Não é tradução faltando.
Nenhum item destas solicitações é deste fornecedor.
QuandoAs solicitações marcadas não têm item vencido por este fornecedor. Conferido só na tela; as grades ficam vazias.
Tipo de faturamento 1152 não é de compra de almoxarifado.
QuandoO tipo escolhido não está no combo da tela. Na alteração, só a troca de tipo é conferida.
Campo [Data emissão] em branco.
QuandoSem data de emissão.
Sistema antigo:4656.
Campo [Data entrada] em branco.
QuandoSem data de entrada.
Sistema antigo:4661.
Campo [Emitente] em branco.
QuandoSem fornecedor.
Sistema antigo:4666.
Campo [Tipo de faturamento] em branco.
QuandoSem tipo de faturamento.
Período já fechado: a data precisa ser posterior a 2026-07-01.
QuandoA data de entrada é igual ou anterior à U.D.F. da filial. O grupo de contabilidade (CON/GCO) passa.
Conferirparametros.udf (a U.D.F. geral da filial — Manutenção › Data de Fechamento (U.D.F.), 421).
PermissãoTipo de grupo CON ou GCO não confere o mês fechado — quem fecha o mês é a contabilidade.
Campo [Valor das parcelas] em branco.
QuandoParcelas somando zero.
Sistema antigo:4677.
Não é permitido lançar compra sem pedido na central de compras.
QuandoNo Brasil, sem o número do pedido de compra, nos tipos de faturamento que o exigem (116, 1115, 1141, 1142, 1191, 11101).
Sistema antigo:4700.
Tipo de faturamento não permitido com produtos.
QuandoFora do Brasil, o tipo 1116 (só de serviço) recebeu produto.
Sistema antigo:4710.
Valor das parcelas (1.000,00) diferente do valor total (1.100,00).
QuandoAs parcelas não fecham com o valor dos itens sem IVA menos o funrural; no Brasil entra ainda o acréscimo e, com frete FOB, o frete interno.
Sistema antigo"Valor das Parcelas diferente do Valor total !" (:4684, :4690, :4705).
Emitente bloqueado — não é possível lançar.
QuandoO fornecedor está bloqueado no cadastro.
Conferiremitente.bloqueado (Emitentes, 15).
Sistema antigo"Emitente bloqueado, procure gerente !" (:4719).
Campo [Tipo de pagamento] em branco.
QuandoNo Brasil, sem tipo de pagamento.
Sistema antigo:4730.
Já existe esse número de documento emitido para esse emitente! Deseja continuar?
QuandoNo Brasil, o mesmo documento do mesmo fornecedor está em outra compra viva. Quem pergunta é o servidor (409, campo documentoRepetidoConfirmado).
Sistema antigoA mesma pergunta (:8407).
Compra já efetuada no Id: 100146 com data de: 02/05/2026 ! Deseja continuar?
QuandoFora do Brasil, a mesma condição. Quem pergunta é o servidor (409, mesmo campo). Nova em 11/09/2026.
Sistema antigo"Compra já efetuada no Id: … Com data de: … ! Deseja voltar ?" (:8337) — lá o "sim" é voltar.
Sem aviso de recebimento!
QuandoNo Brasil, nos tipos 116, 1111, 1115, 1141, 1142, 1152, 1179, 11101 e 11135, com documento numérico, na filial marcada para controlar o aviso de recebimento: não há aviso de recebimento não cancelado para documento e fornecedor.
Conferiralmoxarifado_recebimento; a marca é filial.controla_ar_almox = 'T'. Desde 13/09/2026; antes valia em toda filial com 5 ou mais avisos, fora da MATRIZ. No central a marca está desligada nas 72 filiais: hoje nenhuma exige.
Sistema antigo:8421 — que lê a marca da coluna errada (exige_romaneio_gado) e por isso nunca exige.
Sem aviso de recebimento finalizado!
QuandoO aviso existe, mas não está FINALIZADO.
Sistema antigo:4759 e :8423.
Compra sem solicitação!
QuandoNenhuma solicitação marcada, e o tipo de faturamento não aceita compra sem solicitação.
Conferirtipo_faturamento.compra_almox_sem_sc.
Sistema antigo:4791.
Valor acima de 10.000,00 diferente da moeda local, deseja continuar?
QuandoParcelas acima de 10.000 em moeda que não é a local. Quem pergunta é o servidor (409, valorAltoConfirmado).
Produto com moeda diferente da moeda do lançamento id[100369].
QuandoA moeda do cadastro do produto não é a da compra. Não vale na Bolívia.
Conferiralmoxarifado_produto.idmoeda.
Sistema antigo:4815.
Timbrado não encontrado ! [001-001-0000055] [1023474] [FA]
QuandoCom controle de timbrado, o documento tem de estar numa faixa vigente do fornecedor.
ConferirTimbrados do emitente (emitente_timbrado).
Sistema antigobuscaTimbradoEmi (:4822).
Lançamento sem número de nota fiscal.
QuandoNo Brasil, sem documento, fora dos tipos que não emitem nota (1191, 11101, 11124, 11126, 11129, 11135, 1197, 11166, 11187).
Sistema antigo:4831.
Não permitido milho para sábado, domingo ou segunda.
QuandoNo Brasil, compra com produto de descrição MILHO e parcela vencendo em fim de semana.
Sistema antigo:5590.
Produto inativo ! [102813145]
QuandoProduto com situação inativa entrando na compra. O que já estava gravado continua. Nova em 11/09/2026.
Conferiralmoxarifado_produto.situacao (Produtos de Almoxarifado, 194).
Sistema antigo"Produto inativo !" (:7368).
Sem S.C.! O produto 1010345 não veio de uma solicitação de compra - use "Trazer itens vencedores".
QuandoO tipo de faturamento exige solicitação (tipo_faturamento.compra_almox_sem_sc desligado) e entrou na compra um produto que não está em nenhuma das solicitações da linha ou das marcadas na compra. Produto que já estava gravado nesta compra continua. Nova em 13/09/2026.
Na telaNesses tipos a coluna de produto fica travada: o produto só entra pelo "Trazer itens vencedores".
Sistema antigo"Sem S.C." (:6993) — lá a linha em branco da grade nem abre. Até 13/09/2026 a regra era uma escada por empresa, e a BMG ficava fora.
O valor do produto 10281730 vem da solicitação de compra e não se altera: com a quantidade 100 a fatura é 440.00.
QuandoNo tipo que exige solicitação, o valor da fatura da linha não bate com o unitário da solicitação (do item deste fornecedor) vezes a quantidade — ou, na linha já gravada, com o unitário gravado. Mudar a quantidade refaz a fatura; digitar o valor não. Os tipos 11204, 11187 e 1152 editam o valor. Nova em 13/09/2026.
Na telaA coluna "Valor fatura" fica travada e acompanha a quantidade.
AtençãoPelo ceif o preço da compra pode ser outro: no central, desde julho, 359 de 2.041 linhas lançadas com solicitação têm preço diferente do da solicitação. Aqui, como no sistema antigo de hoje, não.
Sistema antigoUnitário e total desabilitados (:7352).
Quantidade inválida no produto 100369.
QuandoQuantidade negativa.
Sistema antigo:8471.
Produto 100369: % de IVA não permitido.
QuandoFora do Brasil, IVA fora de 0, 5, 10 e 13. Linha já gravada e sem mudança passa.
Sistema antigo:8545.
Produto 100369: % de retenção não permitido, fornecedor com certificado de não retenção ainda válido.
QuandoRetenção num fornecedor com certificado de não retenção válido na emissão.
Conferiremitente.numero_no_retencion e validade_no_retencion.
Sistema antigo:8558.
Produto 100369: % de retenção não permitido.
QuandoRetenção fora de 0, 30, 70 e 100.
Sistema antigo:8566.
Quantidade inválida no serviço MANUTENÇÃO.
QuandoServiço com valor e quantidade zero ou negativa.
Serviço sem centro de custo: MANUTENÇÃO.
QuandoLinha de serviço sem centro de custo.
Sistema antigo"Servico sem centro de custo !" (:5498).
Produto 100369 sem centro de custo — não será permitido prosseguir.
QuandoO produto não tem centro de custo de compra no cadastro — o título precisa dele.
Conferiralmoxarifado_produto.idcentro_custo_compra.
Sistema antigo:5727.
Compra sem centro de custo.
QuandoNenhuma linha trouxe centro de custo para ratear as parcelas.
Sistema antigo:5853.
Produto 100369 sem estoque em 2026-09-11: disponível 0 - alterar esta compra tira 14.
QuandoNa alteração, reduzir a quantidade ou trocar o produto deixaria o estoque de hoje negativo. Nova em 11/09/2026.
Sistema antigo"Produto […] nao tem estoque. […]! Nao sera permitido prosseguir." (:8487 e :7420).
Produto 100369 sem estoque em 2026-09-11: disponível 0 - excluir esta compra tira 14.
QuandoExcluir a compra deixaria o estoque negativo — conferido hoje e na data de entrada. A compra de tipo que o saldo não conta (1158; e 1197 em BMG FOODS) não é conferida. Nova em 11/09/2026.
Sistema antigo"Produto […] nao tem estoque […]! Nao sera permitido prosseguir." (:6514 e :6519).
O grupo de contabilidade (CON/GCO) altera só o lado contábil da compra: parcelas, retenção e funrural não são regravados.
Compra já conferida pela contabilidade — não é possível alterar.
QuandoO asiento da compra (ac) foi conferido.
Sistema antigo"Este lancamento foi contabilizado!" (:2456).
Compra com título já baixado — não é possível alterar.
QuandoAlgum título da compra tem baixa viva.
Compra já conferida pela contabilidade — não é possível excluir.
QuandoExcluir com o asiento conferido.
Sistema antigo:6459.
Existe despacho para esta compra — não é possível excluir.
QuandoHá despacho lançado.
Sistema antigo"Existe Despacho para essa compra!" (:6529).
Compra com título já baixado — não é possível excluir.
QuandoExcluir com baixa viva.
Período já fechado: a data precisa ser posterior a 2026-07-01.
QuandoExcluir uma compra com data de entrada igual ou anterior à U.D.F. da filial.
Conferirparametros.udf (a U.D.F. geral da filial — Manutenção › Data de Fechamento (U.D.F.), 421).
Esse lançamento já possui número de NF autorizada no SEFAZ!
QuandoNo Brasil, NF-e com situação 100.
Sistema antigo:6474.
Não foi possível desfazer a NF-e deste lançamento.
QuandoA NF-e não autorizada é desfeita antes (o número volta), e isso falhou; o motivo vem depois dos dois pontos.
Informe a data de lançamento.
QuandoGravar o despacho sem a data de lançamento.
Este lançamento foi contabilizado - não será permitido prosseguir.
QuandoO asiento do despacho (acd) foi conferido.
Sistema antigo"Este lancamento foi contabilidado!" (:2734).
Sem valor de câmbio!
QuandoHá número de despacho e o câmbio está zerado.
Sistema antigoA mesma frase (:4044).
Despesa, linha 2: valores incorretos.
QuandoA base isenta da despesa ficou negativa. Linha sem mudança passa.
Sistema antigo"Valores Incorretos" (:3512).
Despacho ja pago, solo vay gravar informaciones sobre despacho !
QuandoO título do despacho já tem baixa: só as informações do despacho são gravadas — as despesas e os títulos não. A tela mostra a frase no lugar de "gravado". Nova em 11/09/2026.
Sistema antigoA mesma frase (:4034).
Despacho anterior a ultimo dia cerrado, solo vay gravar informaciones sobre despacho !
QuandoA data de lançamento é anterior à U.D.F. da filial: grava só as informações do despacho. Nova em 11/09/2026.
Conferirparametros.udf (a U.D.F. geral da filial — Manutenção › Data de Fechamento (U.D.F.), 421).
Sistema antigoA mesma frase (:4102).
| Onde | Quem passa | Como conceder |
|---|---|---|
| mês fechado | tipo de grupo CON ou GCO | Grupos de Usuário (442) |
| alteração | CON/GCO alteram só o lado contábil | Grupos de Usuário (442) |
grep hUsuarioRegras no programa do sistema antigo devolve
zero: esta tela não tem regra nomeada a conceder no Acesso dos Grupos (444).
Recusa de regra: HTTP 200 com statuscode 400 e a frase, que a tela mostra no
rodapé da janela. Pergunta do servidor: statuscode 409 com o campo a
reenviar como true. As mensagens que só a tela confere (marcadas como Aviso,
"conferido só na tela") não chegam ao servidor. Erro inesperado traz o código de
ocorrência de 8 caracteres — copie-o no chamado.
| O que | Valor |
|---|---|
| tipos com aviso de recebimento (Brasil) | 116, 1111, 1115, 1141, 1142, 1152, 1179, 11101, 11135 |
| tipos sem nota fiscal (Brasil) | 1191, 11101, 11124, 11126, 11129, 11135, 1197, 11166, 11187 |
| filial que exige aviso de recebimento | filial.controla_ar_almox (era: fora da MATRIZ — saiu em 13/09/2026) |
| produto que não pode vencer em fim de semana | descrição com MILHO |
| tipos fora do saldo de estoque | 1158; e 1197 em BMG FOODS |
| O que faltava | Sistema antigo |
|---|---|
| conferência de estoque na exclusão e na alteração | menu242.prg:6514, :6519, :7420, :8487 |
| "Sem S.C." e a trava do valor do item no tipo que exige solicitação (13/09/2026) | :6993 e :7352 |
| produto inativo | :7368 |
| a pergunta de compra já efetuada fora do Brasil | :8337 |
| Ponto | Situação |
|---|---|
| estoque | comparação exata (o sistema antigo deixa passar até 0,001 negativo), como no 243 |
| "Produto sem tributação para a U.F. de destino" (:7410) | portado: tipos que emitem NF-e própria exigem a tributação do item; sem ela, Produto N sem tributação para a U.F. de destino ! (o tipo de faturamento X emite NF-e própria: informe a tributação na janela) |
| aviso de despacho pago ou no mês fechado | entrou em 11/09/2026 (decisão do usuário) — antes a tela dizia "gravado" sem avisar |
| importação do XML do fornecedor (Carregar XML, :9312) | portada em 18/09/2026, só no Brasil: lê a NF-e, preenche documento e fornecedor e confere; o XML só vai para xml_fornecedor ao gravar a compra. Fora do Brasil: O XML da NF-e do fornecedor só existe no Brasil. |
controle de meta por centro de custo (verificaSaldoMeta/liberaMeta, :6050) | portado, só fora do Brasil: com meta e sem câmbio, Sem câmbio ! …; gasto do mês + a parcela (moeda local) acima da meta devolve 428 e a tela pede a senha da meta (gerada na tela 17A) — Senha da meta inválida ou já usada ! se não vale. Usada a senha, o resto da gravação não confere mais a meta. |
Nenhuma regra bate com essa busca. Tente um trecho menor da mensagem, ou limpe os filtros.