Bloquea
Informe a data inicial.
CuándoSin fecha inicial.
Todos
No graba. statuscode 400 con la frase de abajo, que la pantalla muestra tal cual.
Pasa, pero con un comportamiento que sorprende a quien está verificando — o se verifica solo en la pantalla.
El servidor devuelve la frase del sistema antiguo, y varias ya estaban en español allá. No es una traducción faltante.
Informe a data inicial.
CuándoSin fecha inicial.
Informe a data final.
CuándoSin fecha final.
A data final nao pode ser anterior a inicial.
CuándoPeríodo invertido.
Sessao sem filial ativa.
CuándoLa sesión perdió la sucursal — salga y entre de nuevo.
(sin mensaje) — la nota nunca enviada desaparece de la lista
CuándoEn Brasil, con Mostrar no enviadas desmarcado, desaparece lo que nunca fue transmitido. La inutilizada escapa y aparece con rótulo propio.
(sin mensaje) — fuera de Brasil la lista sale del tenant entero
CuándoLa sucursal del documento viene de la tabla de origen; en Brasil hay filtro de sucursal, fuera de él no lo hay — como en el sistema antiguo.
Nenhum documento com XML no periodo escolhido.
CuándoExportar XML de un período sin XML grabado.
Nao foram encontrados documentos nesse periodo.
CuándoExportar la planilla de un período vacío.
Documento sem XML gravado.
CuándoPedir el XML de un documento que no lo tiene.
(sin mensaje) — la nota cancelada sale reescrita
CuándoEn la exportación, cStat 100 se vuelve 101, el motivo se vuelve "Cancelamento de NF-e homologado" y el archivo gana el prefijo canc_.
Los rechazos de cada acción (nota ya autorizada, ambiente cambiado, etc.) son los mismos de las pantallas de facturación.
(botón deshabilitado) — las acciones exigen líneas de un solo origen
CuándoLa barra actúa sobre UNA sola tabla de origen. Con líneas de orígenes distintos marcadas, el botón queda deshabilitado con el motivo en el tooltip. La línea cuyo tipo de facturación no tiene origen conocido aparece sin acciones.
Producto <código> [<descrição>] con <N>% de IVA - el DE solo acepta 0, 5 o 10. Corrija el % IVA del item en el lanzamiento antes de generar el DE.
CuándoValidar un DE (Paraguay) cuyo ítem tiene % de IVA distinto de 0, 5 y 10. En la práctica es un lanzamiento con los campos invertidos — un servicio de depósito ya fue medido con 70 en el % IVA y 10 en el % retención. Nueva el 11/09/2026.
Verificarel % IVA del ítem en el lanzamiento de origen — en la compra de depósito, almoxarifado_compra_produto.percentual_iva (pantalla 242)
AtenciónLa compra de depósito (tipos 1191, 11101 y 11166) pasó a declarar el IVA del ítem. En el sistema antiguo toda ella salía como exenta, porque la consulta no leía la columna — decisión del usuario del 12/09/2026.
grep hUsuarioRegras en el programa del sistema antiguo devuelve
cero: esta pantalla no tiene regla nombrada para conceder en el Acceso de los Grupos (444).
Rechazo de regla: HTTP 200 con statuscode 400 y la frase, que la pantalla muestra en el
pie de la ventana. Pregunta del servidor: statuscode 409 con el campo a
reenviar como true. Los mensajes que solo la pantalla verifica (marcados como Aviso,
"verificado solo en la pantalla") no llegan al servidor. Un error inesperado trae el código de
la ocurrencia de 8 caracteres — cópielo al contactar a soporte.
| Qué | Valor |
|---|---|
| origen de cada línea | cinco listas fijas de tipo de facturación (traduzTipoFaturamento) |
| Punto | Situación |
|---|---|
| inutilización de rango (:799) | no portada — depende del webservice de inutilización de la SEFAZ, que el módulo de NF-e todavía no tiene |
| el XML en el listado | el sistema antiguo carga el XML entero en la grilla; aquí sale solo en la exportación |
| IVA de la compra de depósito en el DE (Paraguay) | el sistema antiguo manda todo ítem como exento (la consulta no lee percentual_iva); aquí va el % del ítem, y el ítem excluido queda afuera — decisión del usuario del 12/09/2026 |
Ninguna regla coincide con esa búsqueda. Intente un fragmento más corto del mensaje, o limpie los filtros.